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2020年度8月广安市教育考试院部门预算执行情况说明
来源:市教育考试院
发布日期:2020年09月18日             浏览量: 分享到:

2020年度8月广安市教育考试院部门预算执行情况说明

一、基本职能

(一)市教育考试院职能简介

广安市教育考试院是市教体局的直属事业单位,是市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能有以下几点:

1.负责全国普通高等学校招生的宣传、报名、资格审查、体检、建档、考试、录取等工作(含职教师资、体育院校、艺术院校、空军飞行学院和港澳院校、保送预备生招生工作)。

2.负责全国各成人高校、成人中专招生的宣传、报名、资格审查、信息采集、考试、录取等工作。

3.负责高等教育自学考试的宣传、报名、考试、学籍档案管理和办理考生毕业证书及专业证书等工作。

4.负责非学历文凭考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试、大学英语四、六级考试等工作。、

5.负责全市高中阶段教育学校招生的宣传、报名、信息采集、录取等工作。

6.负责全市教师资格考试的宣传、报名、考试等工作。

7.负责政法干警招录的入学考试及特岗教师招录考试工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度8月,广安市教育考试院部门财政拨款累计支出94.39万元,占预算的49.25%,同比增加4.53万元,增长5.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年8月,广安市教育考试院一般公共预算支出为94.39万元。完成预算49.25%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数27.11万元。完成预算66.41%,与序时进度相差5.8个百分点。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数9.55万元。完成预算31.49%,与序时进度相差35.17个百分点。原因是截止2020年1月至8月正常晋升工资、考核绩效奖等未补发。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数30.04万元。完成预算100%,与序时进度相差33.33个百分点,原因是截止2020年1月至8月我单位奖金已支完。

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款):支出数4.7万元。完成预算41.3%,与序时进度相差25.37个百分点。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.66万元。完成预算88.44%,与序时进度相差21.77个百分点。原因是截至2020年8月我单位职工医疗保险已缴纳。

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年7月底我单位未发生其他社会保障缴费。

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差0个百分点。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.88万元。完成预算53.85%,与序时进度相12.82个百分点。

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年8月底,我单位还未发生印刷业务,没有印刷费支出。

10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.18万元。完成预算73.75%,与序时进度相差7.08个百分点。

11.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.11万元。完成预算17.19%,与序时进度相差49.48个百分点。原因是截止2020年8月底受疫情影响各项考试延后,邮寄资料减少。

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年8月底我单位物业管理费用暂未支付。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数3.9万元。完成预算50.78%,与序时进度相差15.89百分点。

14.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数3.41万元。完成预算98.55%,与序时进度相差31.88个百分点。与序时进度相差大的原因是2020年8月我单位食堂建设发生了维护(修)费用。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数1万元。完成预算62.5%,与序时进度相差4.17个百分点。

16.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是因疫情的影响,各项考试延后,未进行考试培训安排。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.16万元。完成预算5.25%,与序时进度相差61.39个百分点。原因是因疫情的影响,各项考试延后,截止8月,只有高考期间发生了公务接待费。

17.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。截止2020年8月底我单位还未支付工会经费。

18.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0.37万元。完成预算6.49%,与序时进度相差60.18个百分点。截止2020年8月底我单位福利费用使用较少。

19.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数2.32万元。完成预算78.38%,与序时进度相差11.71个百分点。

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年8月底我单位还未发生其他商品和服务支出。

21.对个人或家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年8月底我单位还未发生关于奖励金支出。

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年8月,广安市教育考试院部门“三公”经费财政拨款支出2.48万元。完成预算的30.96%,较上年同期降低50.79%。其中:我单位无因公出国(境)费支出0万元,占预算的0%,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,占预算的78.38%,同比降低43%;公务接待费支出0.16万元,占预算的5.25%,同比降低83.51%,同比降低的原因是响应国家“八项规定”严格执行厉行节约的规定,又因受到疫情的影响,更多的采取网上办公的形式,减少了现场工作交流,减少了接待费。

2020年8月预算公开说明附件

一、一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二、政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三、三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市教育考试院

2020年9月14日

责任编辑:市教育考试院
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2020年度8月广安市教育考试院部门预算执行情况说明
发布时间:2020-09-18 17:44:44      浏览量:

2020年度8月广安市教育考试院部门预算执行情况说明

一、基本职能

(一)市教育考试院职能简介

广安市教育考试院是市教体局的直属事业单位,是市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能有以下几点:

1.负责全国普通高等学校招生的宣传、报名、资格审查、体检、建档、考试、录取等工作(含职教师资、体育院校、艺术院校、空军飞行学院和港澳院校、保送预备生招生工作)。

2.负责全国各成人高校、成人中专招生的宣传、报名、资格审查、信息采集、考试、录取等工作。

3.负责高等教育自学考试的宣传、报名、考试、学籍档案管理和办理考生毕业证书及专业证书等工作。

4.负责非学历文凭考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试、大学英语四、六级考试等工作。、

5.负责全市高中阶段教育学校招生的宣传、报名、信息采集、录取等工作。

6.负责全市教师资格考试的宣传、报名、考试等工作。

7.负责政法干警招录的入学考试及特岗教师招录考试工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度8月,广安市教育考试院部门财政拨款累计支出94.39万元,占预算的49.25%,同比增加4.53万元,增长5.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年8月,广安市教育考试院一般公共预算支出为94.39万元。完成预算49.25%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数27.11万元。完成预算66.41%,与序时进度相差5.8个百分点。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数9.55万元。完成预算31.49%,与序时进度相差35.17个百分点。原因是截止2020年1月至8月正常晋升工资、考核绩效奖等未补发。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数30.04万元。完成预算100%,与序时进度相差33.33个百分点,原因是截止2020年1月至8月我单位奖金已支完。

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款):支出数4.7万元。完成预算41.3%,与序时进度相差25.37个百分点。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.66万元。完成预算88.44%,与序时进度相差21.77个百分点。原因是截至2020年8月我单位职工医疗保险已缴纳。

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年7月底我单位未发生其他社会保障缴费。

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差0个百分点。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.88万元。完成预算53.85%,与序时进度相12.82个百分点。

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年8月底,我单位还未发生印刷业务,没有印刷费支出。

10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.18万元。完成预算73.75%,与序时进度相差7.08个百分点。

11.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.11万元。完成预算17.19%,与序时进度相差49.48个百分点。原因是截止2020年8月底受疫情影响各项考试延后,邮寄资料减少。

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年8月底我单位物业管理费用暂未支付。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数3.9万元。完成预算50.78%,与序时进度相差15.89百分点。

14.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数3.41万元。完成预算98.55%,与序时进度相差31.88个百分点。与序时进度相差大的原因是2020年8月我单位食堂建设发生了维护(修)费用。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数1万元。完成预算62.5%,与序时进度相差4.17个百分点。

16.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是因疫情的影响,各项考试延后,未进行考试培训安排。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.16万元。完成预算5.25%,与序时进度相差61.39个百分点。原因是因疫情的影响,各项考试延后,截止8月,只有高考期间发生了公务接待费。

17.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。截止2020年8月底我单位还未支付工会经费。

18.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0.37万元。完成预算6.49%,与序时进度相差60.18个百分点。截止2020年8月底我单位福利费用使用较少。

19.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数2.32万元。完成预算78.38%,与序时进度相差11.71个百分点。

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年8月底我单位还未发生其他商品和服务支出。

21.对个人或家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元。完成预算0%,与序时进度相差66.67个百分点。原因是截止2020年8月底我单位还未发生关于奖励金支出。

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年8月,广安市教育考试院部门“三公”经费财政拨款支出2.48万元。完成预算的30.96%,较上年同期降低50.79%。其中:我单位无因公出国(境)费支出0万元,占预算的0%,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,占预算的78.38%,同比降低43%;公务接待费支出0.16万元,占预算的5.25%,同比降低83.51%,同比降低的原因是响应国家“八项规定”严格执行厉行节约的规定,又因受到疫情的影响,更多的采取网上办公的形式,减少了现场工作交流,减少了接待费。

2020年8月预算公开说明附件

一、一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二、政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三、三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市教育考试院

2020年9月14日

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