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2020年度8月广安市教育和体育局部门预算执行情况说明
来源:广安市教育和体育局
发布日期:2020年09月21日             浏览量: 分享到:

一、基本职能及人员情况

(一)基本职能。根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育体育局主要职责内设机构和人员编制情况的通知》(广安府办发〔2015〕7号)精神,我局主要职责为贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策,负责指导各级各类教育发展,负责推进多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全市教育体育经费的统筹与管理;负责全市教师工作;统筹和指导全市教育督导工作;指导以就业为导向的职业教育发展与改革;统筹规划和综合管理全市民办教育;指导全市教育科学研究,招生考试,教育系统的国际交流与合作,统筹规划全市教育与体育发展等。

(二)人员情况。局机关14个内设机构,机关行政编制27名,工勤人员编制3名,纳入局机关一并预算的参公管理事业单位(市教育工会)编制3名。截至20208月底,单位实有人数33(局机关行政人员27人、工勤人员3人、参公管理的市教育工会3),工资关系不在局机关、但公用经费预算在局机关的联合派驻纪检组工作人员5人。单位保留公务用车1辆。

、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2020年财政拨款预算数10467.27万元(含追加项目预算),截至2020年度8,累计支出4289.5万元,占预算数的40.98%,较上年增加3120.22万元增长266.84%。增加的主要原因是代支广安市第四幼儿园建设和广安市第六幼儿园建设专项债券资金3400万元。

(二)财政拨款支出中一般公共预算财政拨款支出情况

2020年,财政拨款预算中一般公共预算数9137.56万元(含追加项目预算),截至8,已累计支出4064.38万元、占预算数的44.48%。各类支出具体情况如下

1、工资和福利支出(类)基本工资(款):预算数145.01万元,支出数98.91万元、占预算数的68.21%。

2、工资和福利支出(类)津贴补贴(款):预算数94.85万元,已累计支出63.43万元、占预算数的66.87%。

3、工资和福利支出(类)奖金(款):预算数95.78万元,支出数95.78万元、占预算数的100%。

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):预算数38.38万元、已累计支出24.12万元、占预算数的62.85%。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):预算数19.93万元,已累计支出16.26万元、占预算数的81.59%。

6、工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):预算数14.40万元,已累计支出3.15万元、占年初预算数的21.88%

7.商品和服务支出(类)办公费(款):预算数25.76万元,已累计支出8.92万元、占年初预算数的34.63%。

8.商品和服务支出(类)印刷费(款):预算数12.22万元、已累计支出0.28万元、占预算数的2.29%。

9.商品和服务支出(类)水费(款):预算数14.8万元、已累计支出1.89万元、占预算数的12.77%。

10.商品和服务支出(类)邮电费(款):预算数5.92万元、已累计支出数4.42万元、占预算数的74.66%。

11.商品和服务支出(类)差旅费(款):预算数55.28万元、已累计支出数15.843万元、占预算数的28.65%。

12.商品和服务支出(类)培训费(款):预算数18.28万元(含项目支出),已累计支出数0.39万元、占预算数的2.13%。

13.商品和服务支出(类)会议费(款):预算数8万元,已累计支出0.15万元,占预算数的1.88%。

14.商品和服务支出(类)公务接费(款):预算数6.85万元、已累计支出0.45万元、占预算数的6.57%。

15.商品和服务支出(类)公务用车运行及维护费(款):预算数4.07万元,已累计支出数0.91万元、占预算数的22.36%。

16.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):预算数3.33万元,已累计支出数1.07万元、占预算数的30.36%。

17.商品和服务支出(类)其他交通费(款):预算数30.17万元,已累计支出14.74万元、占预算数的48.86%。

18.商品和服务支出(类)委托业务费(款):预算数29万元,已累计支出19万元、占预算数的65.52%。

19.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):预算数349.33万元,已累计支出63.6万元、占预算数的18.21%。

20.资本性支出(类)房屋建筑物构建(款):预算数6013.2万元(用于市本级公办幼儿园建设),已累计支出数3432.71万元(代拨广安市第四幼儿园和第六幼儿园建设资金)、占预算数的57.06%。

21.资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):预算数72万元,已累计支出72万元、占预算数的100%。

22.资本性支出(类)大型修缮款(款):预算数123.41万元,已累计支出123.41万元(用于广安市第四幼儿园设备购置)、占预算数的100%。

(三)财政拨款支出中政府性基金预财政拨款支出情况说明

2020年体育彩票公益金预算数1329.71万元(上年结转项目资金),已累计支付225.12万元,占预算数的16.93%。具体情况如下:

1.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):预算数118.71万元,已累计支出数7万元、占预算数的5.9%。

2.资本性支出(类)专用设备购置(款):预算数1211万元,已累计支出数218.12万元、占预算数的18.01%。

(四)财政拨款支出中“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年,我局“三公”经费预算10.92万元,其中公务接待费6.85万元、公务用车运行及维护费4.07万元。截至8月底,累计使用“三公”经费1.46万元,占预算数的13.36%,较上年同期累计数减少了2.97万元,减少率67.04%。其中公务接待费0.45万元、较上年同期累计数减少0.72万元、减少率61.53%,公务用车运行及维护费1.01万元、较上年同期累计数减少2.25万元、减少率69%。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市教育和体育局

2020920

附件:广安市教育和体育局2020年8月公开表(2020年8月)

责任编辑:广安市教育和体育局
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2020年度8月广安市教育和体育局部门预算执行情况说明
发布时间:2020-09-21 11:58:10      浏览量:

一、基本职能及人员情况

(一)基本职能。根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育体育局主要职责内设机构和人员编制情况的通知》(广安府办发〔2015〕7号)精神,我局主要职责为贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策,负责指导各级各类教育发展,负责推进多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全市教育体育经费的统筹与管理;负责全市教师工作;统筹和指导全市教育督导工作;指导以就业为导向的职业教育发展与改革;统筹规划和综合管理全市民办教育;指导全市教育科学研究,招生考试,教育系统的国际交流与合作,统筹规划全市教育与体育发展等。

(二)人员情况。局机关14个内设机构,机关行政编制27名,工勤人员编制3名,纳入局机关一并预算的参公管理事业单位(市教育工会)编制3名。截至20208月底,单位实有人数33(局机关行政人员27人、工勤人员3人、参公管理的市教育工会3),工资关系不在局机关、但公用经费预算在局机关的联合派驻纪检组工作人员5人。单位保留公务用车1辆。

、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2020年财政拨款预算数10467.27万元(含追加项目预算),截至2020年度8,累计支出4289.5万元,占预算数的40.98%,较上年增加3120.22万元增长266.84%。增加的主要原因是代支广安市第四幼儿园建设和广安市第六幼儿园建设专项债券资金3400万元。

(二)财政拨款支出中一般公共预算财政拨款支出情况

2020年,财政拨款预算中一般公共预算数9137.56万元(含追加项目预算),截至8,已累计支出4064.38万元、占预算数的44.48%。各类支出具体情况如下

1、工资和福利支出(类)基本工资(款):预算数145.01万元,支出数98.91万元、占预算数的68.21%。

2、工资和福利支出(类)津贴补贴(款):预算数94.85万元,已累计支出63.43万元、占预算数的66.87%。

3、工资和福利支出(类)奖金(款):预算数95.78万元,支出数95.78万元、占预算数的100%。

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):预算数38.38万元、已累计支出24.12万元、占预算数的62.85%。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):预算数19.93万元,已累计支出16.26万元、占预算数的81.59%。

6、工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):预算数14.40万元,已累计支出3.15万元、占年初预算数的21.88%

7.商品和服务支出(类)办公费(款):预算数25.76万元,已累计支出8.92万元、占年初预算数的34.63%。

8.商品和服务支出(类)印刷费(款):预算数12.22万元、已累计支出0.28万元、占预算数的2.29%。

9.商品和服务支出(类)水费(款):预算数14.8万元、已累计支出1.89万元、占预算数的12.77%。

10.商品和服务支出(类)邮电费(款):预算数5.92万元、已累计支出数4.42万元、占预算数的74.66%。

11.商品和服务支出(类)差旅费(款):预算数55.28万元、已累计支出数15.843万元、占预算数的28.65%。

12.商品和服务支出(类)培训费(款):预算数18.28万元(含项目支出),已累计支出数0.39万元、占预算数的2.13%。

13.商品和服务支出(类)会议费(款):预算数8万元,已累计支出0.15万元,占预算数的1.88%。

14.商品和服务支出(类)公务接费(款):预算数6.85万元、已累计支出0.45万元、占预算数的6.57%。

15.商品和服务支出(类)公务用车运行及维护费(款):预算数4.07万元,已累计支出数0.91万元、占预算数的22.36%。

16.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):预算数3.33万元,已累计支出数1.07万元、占预算数的30.36%。

17.商品和服务支出(类)其他交通费(款):预算数30.17万元,已累计支出14.74万元、占预算数的48.86%。

18.商品和服务支出(类)委托业务费(款):预算数29万元,已累计支出19万元、占预算数的65.52%。

19.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):预算数349.33万元,已累计支出63.6万元、占预算数的18.21%。

20.资本性支出(类)房屋建筑物构建(款):预算数6013.2万元(用于市本级公办幼儿园建设),已累计支出数3432.71万元(代拨广安市第四幼儿园和第六幼儿园建设资金)、占预算数的57.06%。

21.资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):预算数72万元,已累计支出72万元、占预算数的100%。

22.资本性支出(类)大型修缮款(款):预算数123.41万元,已累计支出123.41万元(用于广安市第四幼儿园设备购置)、占预算数的100%。

(三)财政拨款支出中政府性基金预财政拨款支出情况说明

2020年体育彩票公益金预算数1329.71万元(上年结转项目资金),已累计支付225.12万元,占预算数的16.93%。具体情况如下:

1.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):预算数118.71万元,已累计支出数7万元、占预算数的5.9%。

2.资本性支出(类)专用设备购置(款):预算数1211万元,已累计支出数218.12万元、占预算数的18.01%。

(四)财政拨款支出中“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年,我局“三公”经费预算10.92万元,其中公务接待费6.85万元、公务用车运行及维护费4.07万元。截至8月底,累计使用“三公”经费1.46万元,占预算数的13.36%,较上年同期累计数减少了2.97万元,减少率67.04%。其中公务接待费0.45万元、较上年同期累计数减少0.72万元、减少率61.53%,公务用车运行及维护费1.01万元、较上年同期累计数减少2.25万元、减少率69%。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市教育和体育局

2020920

附件:广安市教育和体育局2020年8月公开表(2020年8月)

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