一、基本职能及人员情况

（一）基本职能。根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育体育局主要职责内设机构和人员编制情况的通知》（广安府办发〔2015〕7号）精神，我局主要职责为贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策，负责指导各级各类教育发展，负责推进多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育经费的统筹与管理；负责全市教师工作；统筹和指导全市教育督导工作；指导以就业为导向的职业教育发展与改革；统筹规划和综合管理全市民办教育；指导全市教育科学研究，招生考试，教育系统的国际交流与合作，统筹规划全市教育与体育发展等。

（二）人员情况。局机关共14个内设机构，机关行政编制27名，工勤人员编制3名，纳入局机关一并预算的参公管理事业单位（市教育工会）编制3名。截至2020年11月底，单位实有人数33人（局机关行政人员27人、工勤人员3人、参公管理的市教育工会3人），工资关系不在局机关、但公用经费预算在局机关的联合派驻纪检组工作人员5人。单位保留公务用车1辆。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2020年财政拨款预算数10639.29万元（含追加项目预算），截至2020年度11月底，已累计支出5155.08万元，占预算数的48.07%，较上年同期增加3513.71万元、增长率214.07%。增加的主要原因是代支广安市第四幼儿园建设、广安市第六幼儿园、广安市第九幼儿园建设专项债券资金3965万元。

（二）财政拨款支出中一般公共预算财政拨款支出情况

2020年，财政拨款预算中一般公共预算数9217.58万元（含追加项目预算），截至11月底，已累计支出4889.96万元、占预算数的53.05%。各类支出具体情况如下

1、工资和福利支出（类）基本工资（款）：预算数145.01万元，支出数131.71万元、占预算数的90.83%。

2、工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：预算数94.85万元，已累计支出91.31万元、占预算数的90.65%。

3、工资和福利支出（类）奖金（款）：预算数95.78万元，支出数95.78万元、占预算数的100%。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：预算数38.38万元、已累计支出30.83万元、占预算数的79.36%。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：预算数19.93万元，已累计支出20.54万元、占预算数的102.04%。

6、工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：预算数14.40万元，已累计支出5.1万元、占年初预算数的35.42%。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：预算数45.76万元（本月追加下达了对上争取专项工作经费20万元，下达科目是办公经费），已累计支出10.37万元、占年初预算数的22.66%。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：预算数12.22万元、已累计支出1.28万元、占预算数的10.47%。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：预算数10.3万元（本月追减4.5万元）、已累计支出3万元、占预算数的29.13%。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：预算数5.92万元、已累计支出数5.43万元、占预算数的91.72%。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）：预算数55.28万元、已累计支出数23.23万元、占预算数的42.021%。

12.商品和服务支出（类）培训费（款）：预算数18.28万元（含项目支出），已累计支出数0.39万元、占预算数的2.13%。

13.商品和服务支出（类）会议费（款）：预算数8万元，已累计支出2.08万元，占预算数的26%。

14.商品和服务支出（类）公务接费（款）：预算数5.5万元（本月追减1.35万元）、已累计支出0.58万元、占预算数的10.55%。

15.商品和服务支出（类）公务用车运行及维护费（款）：预算数4.07万元，已累计支出数1.61万元、占预算数的39.56%。

16.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：预算数3.33万元，已累计支出数1.86万元、占预算数的55.89%。

17.商品和服务支出（类）其他交通费（款）：预算数30.17万元，已累计支出22.12万元、占预算数的73.32%。

18.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：预算数29万元，已累计支出19万元、占预算数的65.52%。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：预算数349.33万元，已累计支出218.92万元、占预算数的58.02%。

20.资本性支出（类）房屋建筑物构建（款）：预算数7773.2万元（用于市本级公办幼儿园建设），已累计支出数3997.71万元（代拨广安市第四幼儿园和第六幼儿园建设资金）、占预算数的51.43%。

21.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：预算数72万元，已累计支出72万元、占预算数的100%。

22.资本性支出（类）大型修缮款（款）：预算数123.41万元，已累计支出123.41万元（用于广安市第四幼儿园设备购置）、占预算数的100%。

（三）财政拨款支出中政府性基金预财政拨款支出情况说明

2020年体育彩票公益金预算数1421.71万元（上年结转项目资金），已累计支付225.12万元，占预算数的16.93%。具体情况如下：

1.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：预算数118.71万元，已累计支出数7万元、占预算数的5.9%。

2.资本性支出（类）专用设备购置（款）：预算数1211万元，已累计支出数218.12万元、占预算数的18.01%。

（四）财政拨款支出中“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年，我局“三公”经费预算10.92万元，其中公务接待费6.85万元、公务用车运行及维护费4.07万元。10月份市财政落实过紧日子思想，追减公务接待费1.35万元，追减后实际预算“三公”经费9.57万元。截至11月底，累计使用“三公”经费2.2万元，占预算数的22.98%，较上年同期累计数减少了4.3万元，减少率66.15%。其中公务接待费0.58万元、较上年同期累计数减少1.85万元、减少率76.13%，公务用车运行及维护费1.62万元、较上年同期累计数减少2.45万元、减少率60.19%。

1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

广安教育和体育局

2020年12月20日

广安市教育和体育局2020年11月公开表（2020年11月）