一、基本职能

负责全市教育系统教育技术(实验、图书、音体美卫劳、电教信息技术等仪器)设备设施的建设、装备及应用管理工作;负责全市教育城域网的建设、管理维护工作;负责全市教育教学信息资源的开发工作,构建全市统一的教育信息化管理应用平台;负责全市教育技术装备管理人员(实验员、图书管理员、总务人员、电教管理人员)能力培训工作;负责现代教育技术应用、管理能力培训工作;负责全市学校现代教育技术教学应用研究,科研课题的管理,远程教育项目的管理、应用、推广,师生信息技术应用活动的开展工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度11月,广安市教育技术条件装备管理所财政拨款累计支出121.37万元,占预算的83.97%,同比减少18.7万元,减少6.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年11月,广安市教育技术条件装备管理所一般公共预算支出为121.37万元,完成预算83.79%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数33.53万元,完成预算91.63%,与序时进度相差0个百分点。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数11.04万元,完成预算55.28%,与序时进度相差36个百分点,原因是职工13月奖金和30%绩效工资还没有下发。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数18.71万元。完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款):支出数6.76万元。完成预算75.78%,与序时进度相差16个百分点,原因是2019年有预交养老保险费用。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数3.75万元,。

6、工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):已累计支出0.42万元,占预算数的76.36%。

7.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.51万元,完成预算100%。

8.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.11万元,完成预算100%。

9.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.16万元,完成预算22.22%。

10.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.29万元,完成预算100%。。

11.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.18万元,完成预算100%。

12.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数3.17万元,完成预算91.17%。

13.商品和服务支出(类)维修费(款):支出数0.16万元,完成预算100%。

14.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数1.2万元,完成预算100%。

15.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0.67万元,完成预算100%。

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数1.11万元,完成预算36.39%。

17.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0.3万元,完成预算53.57%。

18.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数2.01万元,完成预算53.88%。

19.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数2.20万元,完成预算99.09%。

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数35.09万元,完成预算92.02%。

(三)无政府性基金预算财政拨款支出

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年11月,广安市教育技术条件装备管理所“三公”经费财政拨款支出3.31万元,完成预算的62.8%,较上年同期增加8%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出2.20万元,占预算的99.09%,同比减少1%,同比减少原因是由于疫情影响,前几月使用较少;公务接待费支出1.11万元,占预算的36.39%,同比增加16%。

附件一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

    二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

    三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市教育技术条件装备管理所

2020年12月18日

市技装所2020年11月预算执行公开表