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2020年度11月广安市第二幼儿园部门预算执行情况说明 
来源:广安市教育和体育局
发布日期:2020年12月18日             浏览量: 分享到:

一、基本职能

广安市第二幼儿园是广安市教育体育局的直属事业单位,是广安市财政全额拨款的预算单位。主要职能贯彻执行国家教育部学前教育方针政策,承担学前幼儿保育保教等相关工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度11月,广安市第二幼儿园部门财政拨款累计支出242.9万元,占预算的66%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至202011月,广安市第二幼儿园部门一般公共预算支出为242.9万元,完成预算66%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数126.97万元,完成预算80%。与序时进度相差12个百分点,主要原因是合同制教师绩效考核未发放

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数6.19万元,完成预算62%与序时进度相差30个百分点,主要原因是在编人员有30%的未上卡绩效和秋季未发放的班主任岗位津贴,年末发放。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数4.60万元,完成预算100%

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款):支出数1.92万元,完成预算62%与序时进度相差30个百分点,主要原因是20201月和2月份的基本养老保险用的是2019年的预算款。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险(款):支出数0.63万元,完成预算50%与序时进度相差42个百分点,主要原因是20201月和2月份的职工医疗保险用的是2019年的预算款,在编人员9月、10月、11月职工医疗保险未缴。

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.05万元,完成预算25%与序时进度相差67个百分点,主要原因是20201月和2月份的人员其他社会保障缴费用的是2019年的预算款,在编人员9月、10月、11月其他社会保障缴费未缴。

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数43.19万元,完成预算56%与序时进度相差36个百分点,主要原因是临聘人员工资和合同制教师保育员单位保险未缴。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.69元,完成预算13%,与序时进度相差79个百分点,主要原因是预算才下达,商家发票未开

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数6.98万元,完成预算99%

10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.31万元,完成预算44%与序时进度相差48个百分点,主要原因是预算才下达,8-11月水费未缴。

11.商品和服务支出(类)电费(款):支出数0.61万元,完成预算27%与序时进度相差65个百分点,主要原因是预算才下达,8-11月电费未缴。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.22万元,完成预算37%与序时进度相差55个百分点,主要原因是预算才下达,8-11月网络通讯费未缴。

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.60万元,完成预算91%

14.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.22万元,完成预算74%与序时进度相差18个百分点,主要原因是财政按两个编制预算,经费不够,教师外出培训少。

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.23万元,完成预算38%,与序时进度相差54个百分点,主要原因是商家未结账。

16.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差92个百分点,主要原因是未开展此项活动。

17.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0.35万元,完成预算14%与序时进度相差78个百分点,主要原因是预算才下达,年底外出培训少。

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%与序时进度相差92个百分点,主要原因是未开展此项活动。

19.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数0万元,与序时进度相差92个百分点,主要原因是预算才下达,劳务费10-11月未缴。

20.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数8.38万元,完成预算100%

21.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数1.26万元,完成预算30%与序时进度相差62个百分点,主要原因是预算才下达,教职工体检费用未付。

22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数0.11万元,完成预算31%与序时进度相差61个百分点,主要原因是职工外出较少。

23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数23.44万元,完成预算59%,与序时进度相差33个百分点,主要原因是有些商家还未结账。

24.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元,完成预算0%与序时进度相差92个百分点,主要原因是未开展此项活动。

25.资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):支出数12.73万元,完成预算84%

26.资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出数1.16万元,完成预算8%,与序时进度相差84个百分点,主要原因是工程尾款,未到约定支出时间。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安市第二幼儿园无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

广安市第二幼儿园无“三公经费”预算。

附件一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

广安市第二幼儿园

20201218

责任编辑:市第二幼儿园
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2020年度11月广安市第二幼儿园部门预算执行情况说明 
发布时间:2020-12-18 15:44:43      浏览量:

一、基本职能

广安市第二幼儿园是广安市教育体育局的直属事业单位,是广安市财政全额拨款的预算单位。主要职能贯彻执行国家教育部学前教育方针政策,承担学前幼儿保育保教等相关工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度11月,广安市第二幼儿园部门财政拨款累计支出242.9万元,占预算的66%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至202011月,广安市第二幼儿园部门一般公共预算支出为242.9万元,完成预算66%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数126.97万元,完成预算80%。与序时进度相差12个百分点,主要原因是合同制教师绩效考核未发放

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数6.19万元,完成预算62%与序时进度相差30个百分点,主要原因是在编人员有30%的未上卡绩效和秋季未发放的班主任岗位津贴,年末发放。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数4.60万元,完成预算100%

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款):支出数1.92万元,完成预算62%与序时进度相差30个百分点,主要原因是20201月和2月份的基本养老保险用的是2019年的预算款。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险(款):支出数0.63万元,完成预算50%与序时进度相差42个百分点,主要原因是20201月和2月份的职工医疗保险用的是2019年的预算款,在编人员9月、10月、11月职工医疗保险未缴。

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.05万元,完成预算25%与序时进度相差67个百分点,主要原因是20201月和2月份的人员其他社会保障缴费用的是2019年的预算款,在编人员9月、10月、11月其他社会保障缴费未缴。

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数43.19万元,完成预算56%与序时进度相差36个百分点,主要原因是临聘人员工资和合同制教师保育员单位保险未缴。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.69元,完成预算13%,与序时进度相差79个百分点,主要原因是预算才下达,商家发票未开

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数6.98万元,完成预算99%

10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.31万元,完成预算44%与序时进度相差48个百分点,主要原因是预算才下达,8-11月水费未缴。

11.商品和服务支出(类)电费(款):支出数0.61万元,完成预算27%与序时进度相差65个百分点,主要原因是预算才下达,8-11月电费未缴。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.22万元,完成预算37%与序时进度相差55个百分点,主要原因是预算才下达,8-11月网络通讯费未缴。

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.60万元,完成预算91%

14.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.22万元,完成预算74%与序时进度相差18个百分点,主要原因是财政按两个编制预算,经费不够,教师外出培训少。

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.23万元,完成预算38%,与序时进度相差54个百分点,主要原因是商家未结账。

16.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差92个百分点,主要原因是未开展此项活动。

17.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0.35万元,完成预算14%与序时进度相差78个百分点,主要原因是预算才下达,年底外出培训少。

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%与序时进度相差92个百分点,主要原因是未开展此项活动。

19.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数0万元,与序时进度相差92个百分点,主要原因是预算才下达,劳务费10-11月未缴。

20.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数8.38万元,完成预算100%

21.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数1.26万元,完成预算30%与序时进度相差62个百分点,主要原因是预算才下达,教职工体检费用未付。

22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数0.11万元,完成预算31%与序时进度相差61个百分点,主要原因是职工外出较少。

23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数23.44万元,完成预算59%,与序时进度相差33个百分点,主要原因是有些商家还未结账。

24.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元,完成预算0%与序时进度相差92个百分点,主要原因是未开展此项活动。

25.资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):支出数12.73万元,完成预算84%

26.资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出数1.16万元,完成预算8%,与序时进度相差84个百分点,主要原因是工程尾款,未到约定支出时间。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安市第二幼儿园无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

广安市第二幼儿园无“三公经费”预算。

附件一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

广安市第二幼儿园

20201218

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