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2021年度8月广安市第二幼儿园部门预算执行情况说明
来源:广安市教育和体育局
发布日期:2021年09月14日             浏览量: 分享到:

一、基本职能

广安市第二幼儿园是广安市教育体育局的直属事业单位,是广安市财政全额拨款的预算单位。主要职能贯彻执行国家教育部学前教育方针政策,承担学前幼儿保育保教等相关工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度8月,广安市第二幼儿园部门财政拨款累计支出304.44万元,占预算的55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20218月,广安市第二幼儿园部门一般公共预算支出为304.44万元,完成预算55%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数7.31万元,完成预算50%,与序时进度相差17个百分点,主要原因是3月在编人员工资支出是年初结转合同制教师和保育员工资

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数3.11万元,完成预算24%,与序时进度相差43个百分点,主要原因是在编人员有30%的未上卡绩效和未发放的班主任岗位津贴,年末发放

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数0万元,完成预算0%

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款):支出数1.70万元,完成预算48%

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险(款):支出数0.62万元,完成预算43%

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.06万元,完成预算27%

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数174.36万元,完成预算59%。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数1.48元,完成预算23%,与序时进度相差44个百分点,主要原因是商家还未结账。

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元,完成预算0%

10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.71万元,完成预算46%,与序时进度相差21个百分点,主要原因2020年底预存2021年1-2月水费。

11.商品和服务支出(类)电费(款):支出数2万元,完成预算51%,与序时进度相差16个百分点,主要原因2020年底预存2021年1-2月电费。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.51万元,完成预算80%

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数7.06万元,完成预算60%

14.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数2.15万元,完成预算35%,与序时进度相差32个百分点,主要原因是疫情原因,导致教师外出较少

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.18万元,完成预算4%,与序时进度相差63个百分点,主要原因是保教费预算6月份下达

16.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%

17.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数1.15万元,完成预算51%,与序时进度相差16个百分点,主要原因是疫情原因,导致教师外出较少

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%

19.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数2.96万元,完成预算31%,与序时进度相36个百分点,主要原因是2020年12月预存临聘人员1-2月工资。

20.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数8.93万元,完成预算70%

21.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0万元,完成预算0%

22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数0.29万元,完成预算81%,与序时进度相差14个百分点,主要原因是年初财政下达两个编制预算

23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数13.95万元,完成预算29,与序时进度相差38个百分点,主要原因是年初结转有生均公用经费和项目经费

24.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元,完成预算0%

25.资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):支出数0万元,完成预算0%。

26.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数61.67万元,完成预算96%,与序时进度相差29个百分点,主要原因是支付2020年第九幼儿园设施设备采购尾款

27.资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出数7.92万元,完成预算31%,与序时进度相差36个百分点,主要原因是我园幼儿园工程项目还在规划

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安市第二幼儿园无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

广安市第二幼儿园无“三公经费”预算。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

广安市第二幼儿园2021年8月预算执行公开表3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市第二幼儿园

2021913

责任编辑:市第二幼儿园
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2021年度8月广安市第二幼儿园部门预算执行情况说明
发布时间:2021-09-14 10:13:12      浏览量:

一、基本职能

广安市第二幼儿园是广安市教育体育局的直属事业单位,是广安市财政全额拨款的预算单位。主要职能贯彻执行国家教育部学前教育方针政策,承担学前幼儿保育保教等相关工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度8月,广安市第二幼儿园部门财政拨款累计支出304.44万元,占预算的55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20218月,广安市第二幼儿园部门一般公共预算支出为304.44万元,完成预算55%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数7.31万元,完成预算50%,与序时进度相差17个百分点,主要原因是3月在编人员工资支出是年初结转合同制教师和保育员工资

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数3.11万元,完成预算24%,与序时进度相差43个百分点,主要原因是在编人员有30%的未上卡绩效和未发放的班主任岗位津贴,年末发放

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数0万元,完成预算0%

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款):支出数1.70万元,完成预算48%

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险(款):支出数0.62万元,完成预算43%

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.06万元,完成预算27%

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数174.36万元,完成预算59%。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数1.48元,完成预算23%,与序时进度相差44个百分点,主要原因是商家还未结账。

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元,完成预算0%

10.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.71万元,完成预算46%,与序时进度相差21个百分点,主要原因2020年底预存2021年1-2月水费。

11.商品和服务支出(类)电费(款):支出数2万元,完成预算51%,与序时进度相差16个百分点,主要原因2020年底预存2021年1-2月电费。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.51万元,完成预算80%

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数7.06万元,完成预算60%

14.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数2.15万元,完成预算35%,与序时进度相差32个百分点,主要原因是疫情原因,导致教师外出较少

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.18万元,完成预算4%,与序时进度相差63个百分点,主要原因是保教费预算6月份下达

16.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%

17.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数1.15万元,完成预算51%,与序时进度相差16个百分点,主要原因是疫情原因,导致教师外出较少

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%

19.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数2.96万元,完成预算31%,与序时进度相36个百分点,主要原因是2020年12月预存临聘人员1-2月工资。

20.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数8.93万元,完成预算70%

21.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0万元,完成预算0%

22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数0.29万元,完成预算81%,与序时进度相差14个百分点,主要原因是年初财政下达两个编制预算

23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数13.95万元,完成预算29,与序时进度相差38个百分点,主要原因是年初结转有生均公用经费和项目经费

24.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元,完成预算0%

25.资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):支出数0万元,完成预算0%。

26.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数61.67万元,完成预算96%,与序时进度相差29个百分点,主要原因是支付2020年第九幼儿园设施设备采购尾款

27.资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出数7.92万元,完成预算31%,与序时进度相差36个百分点,主要原因是我园幼儿园工程项目还在规划

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安市第二幼儿园无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

广安市第二幼儿园无“三公经费”预算。

附件1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

广安市第二幼儿园2021年8月预算执行公开表3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安市第二幼儿园

2021913

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