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2021年8月广安实验幼儿园部门预算执行情况说明
来源:广安实验幼儿园
发布日期:2021年09月15日             浏览量: 分享到:

一、基本职能

广安实验幼儿园基本职能为贯彻和执行国家教育部学前教育方针政策,承担学前幼儿保育和教育工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截止2021年8月,广安实验幼儿园部门财政拨款累计支出289.54万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截止2021年8月,广安实验幼儿园一般公共预算支出为289.54万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数49.29万元,完成预算79.19%,与序时进度相差12.52个百分点,主要原因为9月工资提前发放。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数30.96万元,完成预算54.9%,与序时进度相差11.77个百分点,主要原因为该项多用于下半年发放。

3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数11.93万元,完成预算62.86%,与序时进度相差3.81个百分点。

4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.5万元,完成预算72.37%,与序时进度相差5.7个百分点。

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.18万元,完成预算15.25%,与序时进度相差51.42个百分点,主要原因为该项支出较少。

6.工资和福利支出(类)其它工资福利支出(款):支出数110.92万元,完成预算41.8%,与序时进度相差24.87个百分点,主要原因为该项资金的考核绩效于年底考核发放。

7.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.42万元,完成预算3.07%,与序时进度相差63.6个百分点,主要原因为1-8月办公费多用于生均公用经费支付。

8.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元,完成预算0%。

9.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.81万元,完成预算44.8%,与序时进度相差21.9个百分点,主要原因为水费年初预算较少,需要保教费收入补助。

10.商品和服务支出(类)电费(款):支出数1.51万元,完成预算50.33%,与序时进度相差16.34个百分点,主要原因为该项支出较少。

11.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.48万元,完成预算38.74%,与序时进度相差27.93个百分点,主要原因为邮电费支出较少。

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数1.47万元,完成预算11.72%,与序时进度相差54.95个百分点,主要原因为该项支出较少。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数5.71万元,完成预算58.32%,与序时进度相差8.35个百分点。

14.商品和服务支出(类)维护费(款):支出数0.96万元,完成预算17.58%,与序时进度相差49.09个百分点,主要原因为上半年维护项目较少。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%。

16.商品和服务支出(类)培训(款):支出数1.61万元,完成预算36.43%,与序时进度相差30.24个百分点,主要原因为本月培训较少。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数2.34万元,完成预算31.66%,与序时进度相差35.01个百分点,主要原因为该项支出较少。

19.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数6.81万元,完成预算67.29%,与序时进度相差0.62个百分点。

20.商品和服务支出(类)其他交通费(款):支出数0万元,完成预算0%。

21.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数27.74万元,完成预算74.46%,与序时进度相差6.79个百分点。

22.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元,完成预算0%。

23.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数4.15万元,完成预算16.91%,与序时进度相差49.76个百分点,主要原因为采购手续未达到支付进度。

24.资本性支出(类)大型修缮(款):支出数15.56万元,完成预算64.7%,与序时进度相差1.97个百分点。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安实验幼儿园2021年无政府基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截止2021年8月,广安实验幼儿园部门“三公”经费财政拨款支出0万元,完成预算的0%。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.“三公”经费预算拨款支出明细表(公开03表)

(广安实验幼儿园)2021年8月预算执行统计表

广安实验幼儿园

2021年9月13日

责任编辑:广安实验幼儿园
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2021年8月广安实验幼儿园部门预算执行情况说明
发布时间:2021-09-15 11:01:28      浏览量:

一、基本职能

广安实验幼儿园基本职能为贯彻和执行国家教育部学前教育方针政策,承担学前幼儿保育和教育工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截止2021年8月,广安实验幼儿园部门财政拨款累计支出289.54万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截止2021年8月,广安实验幼儿园一般公共预算支出为289.54万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数49.29万元,完成预算79.19%,与序时进度相差12.52个百分点,主要原因为9月工资提前发放。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数30.96万元,完成预算54.9%,与序时进度相差11.77个百分点,主要原因为该项多用于下半年发放。

3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数11.93万元,完成预算62.86%,与序时进度相差3.81个百分点。

4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.5万元,完成预算72.37%,与序时进度相差5.7个百分点。

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.18万元,完成预算15.25%,与序时进度相差51.42个百分点,主要原因为该项支出较少。

6.工资和福利支出(类)其它工资福利支出(款):支出数110.92万元,完成预算41.8%,与序时进度相差24.87个百分点,主要原因为该项资金的考核绩效于年底考核发放。

7.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.42万元,完成预算3.07%,与序时进度相差63.6个百分点,主要原因为1-8月办公费多用于生均公用经费支付。

8.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元,完成预算0%。

9.商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.81万元,完成预算44.8%,与序时进度相差21.9个百分点,主要原因为水费年初预算较少,需要保教费收入补助。

10.商品和服务支出(类)电费(款):支出数1.51万元,完成预算50.33%,与序时进度相差16.34个百分点,主要原因为该项支出较少。

11.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.48万元,完成预算38.74%,与序时进度相差27.93个百分点,主要原因为邮电费支出较少。

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数1.47万元,完成预算11.72%,与序时进度相差54.95个百分点,主要原因为该项支出较少。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数5.71万元,完成预算58.32%,与序时进度相差8.35个百分点。

14.商品和服务支出(类)维护费(款):支出数0.96万元,完成预算17.58%,与序时进度相差49.09个百分点,主要原因为上半年维护项目较少。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%。

16.商品和服务支出(类)培训(款):支出数1.61万元,完成预算36.43%,与序时进度相差30.24个百分点,主要原因为本月培训较少。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数2.34万元,完成预算31.66%,与序时进度相差35.01个百分点,主要原因为该项支出较少。

19.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数6.81万元,完成预算67.29%,与序时进度相差0.62个百分点。

20.商品和服务支出(类)其他交通费(款):支出数0万元,完成预算0%。

21.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数27.74万元,完成预算74.46%,与序时进度相差6.79个百分点。

22.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元,完成预算0%。

23.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数4.15万元,完成预算16.91%,与序时进度相差49.76个百分点,主要原因为采购手续未达到支付进度。

24.资本性支出(类)大型修缮(款):支出数15.56万元,完成预算64.7%,与序时进度相差1.97个百分点。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

广安实验幼儿园2021年无政府基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截止2021年8月,广安实验幼儿园部门“三公”经费财政拨款支出0万元,完成预算的0%。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.“三公”经费预算拨款支出明细表(公开03表)

(广安实验幼儿园)2021年8月预算执行统计表

广安实验幼儿园

2021年9月13日

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