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2021年8月广安市青少年业余体育学校部门预算执行情况说明

来源:广安市教育和体育局
发布日期:2021年09月16日             浏览量: 分享到:

一、基本职能

1.负责我市青少年体育后备人才的选拔、训练和培养,进一步提高全市青少年体育的竞技水平;

2.制订竞赛计划,组队参加各级各类比赛;

3.有计划地安排体育活动,完成上级下达的各项竞赛任务;

4.全面贯彻实施《体育法》及《全民健身计划》,响应上级号召,为广大人民群众提供环境优美、设备先进、场地舒适的健身场所;

5.组织好在体育馆、体育休闲广场举办的各类大型活动,做好管理和服务工作;

6.研究体育场馆的发展思路,充分发挥体育馆的功能、设施作用,提高体育馆的自我发展能力,使体育馆在管理运行中发挥更好的社会效益。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度8,广安市青少年业余体育学校部门财政拨款累计支出253.67万元,占预算的31%,同比增加125.51万元,增加98%。支出变动主要原因是今年1-4月支付了东南片区运动场建设项目工程进度款150万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年8,广安市青少年业余体育学校部门一般公共预算支出为247.91万元,完成预算30%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数27.88万元,完成预算74%,达到序时进度。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数15.58万元,完成预算75%,达到序时进度。

3.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数6.71万元,完成预算82%,达到序时进度。

4.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数3.34万元,完成预算100%,达到序时进度

5.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.52万元,完成预算100%,达到序时进度

6.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.97万元,完成预算100%,达到序时进度。

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.13万元,完成预算100%,达到序时进度。

8.商品和服务支出(类)水电费(款):支出数2.77万元,完成预算100%,达到序时进度。

9.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.19万元,完成预算56%,达到序时进度

10.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.46万元,完成预算40%,与序时进度相差10个百分点,原因是阶段性支出相关费用。

11.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数0.35万元,完成预算8.6%,与序时进度相差49个百分点,原因是疫情期间公务出差极少

12.商品和服务支出(类)维修费(款):支出数0.15万元,完成预算40%,与序时进度相差10个百分点,原因是少量支出。

13.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差50个百分点,原因是还未开展会务活动业务。

14.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差50个百分点,原因是还未发生相关业务。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差50个百分点。原因是我单位无公务接待。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0.2万元,完成预算21%,与序时进度相差60个百分点,原因是相关费用还未支出。

17.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数2.34万元,完成预算67%,达到序时进度

18.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数36.32万元,完成预算40%,与序时进度相差19个百分点,原因是体育馆低开免开补助资金87万元4月份才到账

19资本性支出(类)专用设备购置(款):支出数0万元,完成预算0%。与序时进度相差50个百分点,原因是中央空调设备购置尾款(质保金)还未到达支付期限

20.资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款):支出数150万元,完成预算100%。达到序时进度。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年8,广安市青少年业余体育学校部门政府性基金财政拨款支出为5.76万元,完成预算47%。其中:

1.商品和服务(类)其他商品和服务支出(款):支出数5.76万元,完成预算47%,与序时进度相差13个百分点,原因是:市公园路运动场钢结构维护项目正在实施中。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年8,广安市青少年业余体育学校部门“三公”经费财政拨款支出0万元,完成预算的0%,与序时进度相差0个百分点,较上年同期无变化。原因是去年、今年同期均无公务活动。

    附件.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

       二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

       三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

                    广安市青少年业余体育学校

                      2021年916

附件.市体校2021年8月部门预算执行公开

责任编辑:市业余体校
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2021年8月广安市青少年业余体育学校部门预算执行情况说明

发布时间:2021-09-16 16:44:38      浏览量:

一、基本职能

1.负责我市青少年体育后备人才的选拔、训练和培养,进一步提高全市青少年体育的竞技水平;

2.制订竞赛计划,组队参加各级各类比赛;

3.有计划地安排体育活动,完成上级下达的各项竞赛任务;

4.全面贯彻实施《体育法》及《全民健身计划》,响应上级号召,为广大人民群众提供环境优美、设备先进、场地舒适的健身场所;

5.组织好在体育馆、体育休闲广场举办的各类大型活动,做好管理和服务工作;

6.研究体育场馆的发展思路,充分发挥体育馆的功能、设施作用,提高体育馆的自我发展能力,使体育馆在管理运行中发挥更好的社会效益。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度8,广安市青少年业余体育学校部门财政拨款累计支出253.67万元,占预算的31%,同比增加125.51万元,增加98%。支出变动主要原因是今年1-4月支付了东南片区运动场建设项目工程进度款150万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年8,广安市青少年业余体育学校部门一般公共预算支出为247.91万元,完成预算30%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数27.88万元,完成预算74%,达到序时进度。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数15.58万元,完成预算75%,达到序时进度。

3.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数6.71万元,完成预算82%,达到序时进度。

4.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数3.34万元,完成预算100%,达到序时进度

5.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.52万元,完成预算100%,达到序时进度

6.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.97万元,完成预算100%,达到序时进度。

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.13万元,完成预算100%,达到序时进度。

8.商品和服务支出(类)水电费(款):支出数2.77万元,完成预算100%,达到序时进度。

9.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.19万元,完成预算56%,达到序时进度

10.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.46万元,完成预算40%,与序时进度相差10个百分点,原因是阶段性支出相关费用。

11.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数0.35万元,完成预算8.6%,与序时进度相差49个百分点,原因是疫情期间公务出差极少

12.商品和服务支出(类)维修费(款):支出数0.15万元,完成预算40%,与序时进度相差10个百分点,原因是少量支出。

13.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差50个百分点,原因是还未开展会务活动业务。

14.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差50个百分点,原因是还未发生相关业务。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差50个百分点。原因是我单位无公务接待。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0.2万元,完成预算21%,与序时进度相差60个百分点,原因是相关费用还未支出。

17.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数2.34万元,完成预算67%,达到序时进度

18.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数36.32万元,完成预算40%,与序时进度相差19个百分点,原因是体育馆低开免开补助资金87万元4月份才到账

19资本性支出(类)专用设备购置(款):支出数0万元,完成预算0%。与序时进度相差50个百分点,原因是中央空调设备购置尾款(质保金)还未到达支付期限

20.资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款):支出数150万元,完成预算100%。达到序时进度。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年8,广安市青少年业余体育学校部门政府性基金财政拨款支出为5.76万元,完成预算47%。其中:

1.商品和服务(类)其他商品和服务支出(款):支出数5.76万元,完成预算47%,与序时进度相差13个百分点,原因是:市公园路运动场钢结构维护项目正在实施中。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年8,广安市青少年业余体育学校部门“三公”经费财政拨款支出0万元,完成预算的0%,与序时进度相差0个百分点,较上年同期无变化。原因是去年、今年同期均无公务活动。

    附件.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

       二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

       三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

                    广安市青少年业余体育学校

                      2021年916

附件.市体校2021年8月部门预算执行公开

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