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2021年度8月广安市教育和体育局部门预算执行情况说明
来源:广安市教育和体育局
发布日期:2021年09月19日             浏览量: 分享到:

一、基本职能及人员情况

(一)基本职能。根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育体育局主要职责内设机构和人员编制情况的通知》(广安府办发〔2015〕7号)精神,我局主要职责为贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策,负责指导各级各类教育发展,负责推进多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全市教育体育经费的统筹与管理;负责全市教师工作;统筹和指导全市教育督导工作;指导以就业为导向的职业教育发展与改革;统筹规划和综合管理全市民办教育;指导全市教育科学研究,招生考试,教育系统的国际交流与合作,统筹规划全市教育与体育发展等。

(二)人员情况。共14个内设机构,机关行政编制27名,工勤人员编制3名,纳入局机关一并预算的参公管理事业单位(市教育工会)编制3名。截至20208月底,单位实有人数33人(局机关行政人员27人、工勤人员3人、参公管理的市教育工会3人),工资关系不在局机关、但公用经费预算在局机关的联合派驻纪检组工作人员5人。单位保留公务用车1辆。

、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至8月底,财政预算拨款5586.76万元,其中财政应返还额度4223.92万元、当年财政拨款1340.84万元。截至2021年度8,财政拨款累计支出859.4万元、占预算数15.38%,较上年同比减少3453.16万元、减少率80.07%。减少的主要原因是上年1-8月支付了第四幼儿园、第六幼儿园建设工程款2900万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至8月底,一般公共预算收入3107.71万元,其中财政应返还额度1766.87万元、当年财政拨款1340.84万元。截至20218,一般公共预算支出817.29万元、占预算数的26.3%。各类支出具体情况如下

1、工资和福利支出(类)基本工资(款):预算数148.29万元,支出数107万元、占预算数的72.16%。

2、工资和福利支出(类)津贴补贴(款):预算数98.29万元,支出数80万元、占预算数的81.39%。

3、工资和福利支出(类)机关事业单位养老保险(款):预算数39.45万元,支出数26.74万元、占预算数的67.78%。

4、工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):预算数22.03万元,支出数16.37万元、占预算数的74.31%。

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费支出(款):预算数2.34万元,支出数2.2万元、占预算数的94.06%。

7.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):预算12万元,支出数12万元、占预算的100%。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):预算数51.74万元,支出数12.33万元、占预算数的23.83%。

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):预算数14.58万元,支出数3.54万元、占预算数的24.28%。

10.商品和服务支出(类)水费(款):预算数15.2万元,支出数2.96万元、占预算数的13.62%。

11.商品和服务支出(类)邮电费(款):预算数6.08万元,支出数2.79万元、占预算数的48.68%。

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):预算数28.8万元,支出6.4万元、占预算数的22.22%。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款):预算数76.72万元(含项目支出),支出数45.76万元、占预算数的59.65%。

14.商品和服务支出(类)维修维护费(款):预算数3.42万元,支出数1.15万元、占预算数的33.63%。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):预算数3.4万元,支出数1.85万元、占预算数的54.41%。

16.商品和服务支出(类)培训费(款):预算数78.93万元(含项目支出),支出数60.64万元、占预算数的47.94%。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):预算数5万元,支出数0.88万元、占预算数的17.6%。

18.商品和服务支出(类)公务用车运行及维护费(款):预算数6万元,支出数2.04万元、占预算数的34%。

19.商品和服务支出(类)其他交通费(款):预算数32.48万元,支出数15.56万元、占预算数的47.91%。

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):预算数680.05万元,支出数359.51万元、占预算数的52.17%。

21.对个人和家庭补助支出(类)其他对个人和家庭补助支出(款):预算数17.32万元,支出数13.22万元、占预算数的76.33%。

22.资本性支出(类)房屋建筑物构建(款):预算数1495万元,支出数2.66万元、占预算数的0.18%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至8月底,本年基金预算收入2479.05万元,其中体育彩票公益金79.05万元,学前教育专项债券资金2400万元。截至8月底政府性基金累计支出42.11万元、占预算数的1.69%。

(四)“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年,全局“三公”经费预算收入11万元,其中公务接待费5万元、公务用车运行及维护费6万元。截至8月底,共支出“三公”经费2.92万元、占预算数的26.55%,其中公务接待费0.88万元、公务用车运行及维护费2.04万元,分别占预算数的17.6%、34%。

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安教育和体育局

2021918


广安市教育和体育局预算执行情况公开附表

责任编辑:广安市教育和体育局
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2021年度8月广安市教育和体育局部门预算执行情况说明
发布时间:2021-09-19 09:04:15      浏览量:

一、基本职能及人员情况

(一)基本职能。根据《广安市人民政府办公室关于印发广安市教育体育局主要职责内设机构和人员编制情况的通知》(广安府办发〔2015〕7号)精神,我局主要职责为贯彻执行党和国家教育、体育方针、政策,负责指导各级各类教育发展,负责推进多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全市教育体育经费的统筹与管理;负责全市教师工作;统筹和指导全市教育督导工作;指导以就业为导向的职业教育发展与改革;统筹规划和综合管理全市民办教育;指导全市教育科学研究,招生考试,教育系统的国际交流与合作,统筹规划全市教育与体育发展等。

(二)人员情况。共14个内设机构,机关行政编制27名,工勤人员编制3名,纳入局机关一并预算的参公管理事业单位(市教育工会)编制3名。截至20208月底,单位实有人数33人(局机关行政人员27人、工勤人员3人、参公管理的市教育工会3人),工资关系不在局机关、但公用经费预算在局机关的联合派驻纪检组工作人员5人。单位保留公务用车1辆。

、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至8月底,财政预算拨款5586.76万元,其中财政应返还额度4223.92万元、当年财政拨款1340.84万元。截至2021年度8,财政拨款累计支出859.4万元、占预算数15.38%,较上年同比减少3453.16万元、减少率80.07%。减少的主要原因是上年1-8月支付了第四幼儿园、第六幼儿园建设工程款2900万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至8月底,一般公共预算收入3107.71万元,其中财政应返还额度1766.87万元、当年财政拨款1340.84万元。截至20218,一般公共预算支出817.29万元、占预算数的26.3%。各类支出具体情况如下

1、工资和福利支出(类)基本工资(款):预算数148.29万元,支出数107万元、占预算数的72.16%。

2、工资和福利支出(类)津贴补贴(款):预算数98.29万元,支出数80万元、占预算数的81.39%。

3、工资和福利支出(类)机关事业单位养老保险(款):预算数39.45万元,支出数26.74万元、占预算数的67.78%。

4、工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):预算数22.03万元,支出数16.37万元、占预算数的74.31%。

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费支出(款):预算数2.34万元,支出数2.2万元、占预算数的94.06%。

7.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):预算12万元,支出数12万元、占预算的100%。

8.商品和服务支出(类)办公费(款):预算数51.74万元,支出数12.33万元、占预算数的23.83%。

9.商品和服务支出(类)印刷费(款):预算数14.58万元,支出数3.54万元、占预算数的24.28%。

10.商品和服务支出(类)水费(款):预算数15.2万元,支出数2.96万元、占预算数的13.62%。

11.商品和服务支出(类)邮电费(款):预算数6.08万元,支出数2.79万元、占预算数的48.68%。

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款):预算数28.8万元,支出6.4万元、占预算数的22.22%。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款):预算数76.72万元(含项目支出),支出数45.76万元、占预算数的59.65%。

14.商品和服务支出(类)维修维护费(款):预算数3.42万元,支出数1.15万元、占预算数的33.63%。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):预算数3.4万元,支出数1.85万元、占预算数的54.41%。

16.商品和服务支出(类)培训费(款):预算数78.93万元(含项目支出),支出数60.64万元、占预算数的47.94%。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款):预算数5万元,支出数0.88万元、占预算数的17.6%。

18.商品和服务支出(类)公务用车运行及维护费(款):预算数6万元,支出数2.04万元、占预算数的34%。

19.商品和服务支出(类)其他交通费(款):预算数32.48万元,支出数15.56万元、占预算数的47.91%。

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):预算数680.05万元,支出数359.51万元、占预算数的52.17%。

21.对个人和家庭补助支出(类)其他对个人和家庭补助支出(款):预算数17.32万元,支出数13.22万元、占预算数的76.33%。

22.资本性支出(类)房屋建筑物构建(款):预算数1495万元,支出数2.66万元、占预算数的0.18%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至8月底,本年基金预算收入2479.05万元,其中体育彩票公益金79.05万元,学前教育专项债券资金2400万元。截至8月底政府性基金累计支出42.11万元、占预算数的1.69%。

(四)“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年,全局“三公”经费预算收入11万元,其中公务接待费5万元、公务用车运行及维护费6万元。截至8月底,共支出“三公”经费2.92万元、占预算数的26.55%,其中公务接待费0.88万元、公务用车运行及维护费2.04万元,分别占预算数的17.6%、34%。

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

广安教育和体育局

2021918


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